（一） 合作流程与解答
a、合作流程
b、需要准备的资料
c、如何办款
d、公司发货流程
e、开具发票方面的规定
f、关于对账
g、关于退货、换货、途中破损及开箱短少
a、合作流程
注：红线虚线为货款和发货流程；兰线实线为开票流程
b、需要准备的资料
经销商需要向公司提供信件地址、联系电话、送货地址、送货联系电话、银行帐税号等，同时每个送货地址都必须随一个开票单位，且该单位的证照、GSP证书必须齐全(证照和GSP证书复印件应加盖该公司公章)。
c、如何办款
收款单位：武汉五景医药有限公司
帐号：0186483210001
开户银行：招商银行武汉市分行
d、公司发货流程
1、公司严格按照到款额及GSP要求来审核发货。对终端要货单位一证一照及GSP认证证书（均要求盖单位红章）不全的不予发货；对货款未到或到款额不足的不予发货；对送货地址、收货人填写不全，不清晰的不予发货。
2、由于公司数据库对每一位经销商均进行编号及基础信息登记，存入经销商数据库内，所以只要不发生变更，所需的相关信息，只要在第一次要货时注明即可。对于再次发货送货地址发生变更的，经销商则应事先电话通知招商管理员，并填写《送货地址变更（新增）通知单》，进行更改或添加，以确保货物安全到达。
3、公司原则上在货款到账后2个工作日内组织发货（节假日除外），若因特殊原因不能发货，则由招商管理员负责反馈给经销商，并说明原因。
e、开具发票方面的规定
1、经销商在开具发票前，须先提供开票单位证照、GSP证书，并电话通知招商管理员具体的开户银行、帐税号、开票品种、规格、数量、单价、金额、发货单号、收票人、收票地址、联系电话等，在手续具全的情况下，公司2个工作日内将发票开出，并于当天以挂号信的形式邮寄给经销商本人。
2、对于以下三种情况，公司将不予开票：①要求开票价格低于招商事业部供应价或高于零售价②要求开票的终端单位没有齐全的证照或GSP证书③要求开票的终端单位在业务代表本人所开展业务的区域之外。
3、对于开票信息发生变更的，经销商应及时电话通知招商管理员，并填写《开票信息变更通知单》，以确保开票的准确性。
4、经销商要求重开发票时，其操作流程与要求开票流程相同，但招商管理员会作相应的冲红处理，时间一般在要求重开发票的2个工作日内完成。
f、关于对账
公司为确保与经销商帐实相符，定于每双月进行一次对帐。对帐函由招商管理员在每双月末次月10号前打印后，一式两份寄至经销商，经销商对帐确认后于发函月月底前签字盖章，并将其中一份反馈回招商事业部。在对帐过程中若发现帐实不符，应立即与招商管理员联系，查实情况。
g、关于退货、换货、途中破损及开箱短少
1、招商事业部有一整套严格的退（换）货制度。经销商所要货物，除质量问题（必须由当地有关质检部门出具质检报告单）无条件退货并由公司全权负责以外，其它原因均不予退货。对未经公司同意，擅自将药品退回公司者，公司一律不予受理。
2、公司原则上不受理换货业务。
3、对于货物在运输过程中发生的包装内在破损，经销商需在一个月内向招商事业部提出破损换货申请，并注明开票品种规格、数量、发货时间等，经招商事业部审核同意后方可将破损货物退回公司，公司在收到货物验收确认后，于10天内将换货产品发出。破损实物应与公司原发货药品批号相符，如不相符或超出期限，公司概不退换或报损。
4、对于货物在签收时发现货物原箱短少或外包装破损，应立即要求承运商出具短少或破损的有效证明（须盖有红色公章），并在7天之内反馈质量管理部，同时将证明原件寄往质量管理部，由质量管理部审核后酌情处理。
5、对于到货7天内发现药品原箱短少，须由单位出具书面证明（盖单位红色公章），并提供详细记录，报质量管理部审核后酌情处理；在半年内发现包装短少、缺片或缺粒，凭原包装物及原装箱单报质量管理部审核后酌情处理。
